Vous pouvez saisir un réglement sur une facture. Vous pouvez ouvrir la facture depuis la consulation, le dossier du client ou la comptabilité

Dans cet exemple le client paye une partie en espèces aujourd'hui et l'autre partie avec un chèque différé au début du mois suivant.

Cliquez sur règlement

Cliquez sur ce sélecteur pour choisir le mode de règlement

Saisissez ici le montant payé en espèces

Le champ espèces reçues est utile pour calculer les espèces à rendre. Dans mon exemple le client me donne un billet de 50 euros

Le montant d'espèces à rendre s'affiche ici

Cliquez sur valider pour enregistrer le premier règlement

Le premier règlement s'affiche ici. Cliquez sur règlement pour saisir le second paiement du client

Voici un exemple de chèque différé

Optionnel : vous pouvez saisir le numéro de chèque

ainsi que la banque émettrice

Pour différer un chèque, cliquez sur le calendrier pour changer la date

Cliquez sur valider pour enregistrer ce chèque différé

Vous avez terminé. Les règlements du client s'affichent ici. Ils s'imprimeront également sur la facture